根据区委统一部署，2025年8月至12月，区委第二巡察组对区医保局党组开展了集中巡察。2026年3月13日，区委第二巡察组向我局党组反馈了巡察意见，实事求是地指出了存在的问题和不足，并提出了有针对性的整改意见和建议。按照巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、贯彻落实党的理论、路线方针政策以及党中央重大决策部署和省委、市委工作要求及区委工作安排有差距

（一）关于贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神不深入问题的整改

1.关于第一议题制度落实不到位的问题

整改情况：严格落实“第一议题”制度，坚决杜绝以业务学习代替政治学习。今年以来，已通过党组会、局长办公会等形式落实“第一议题”学习19次，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。建立规范的学习台账，明确学习主题、内容、记录流程，确保学习规范、留痕。

整改结果：已整改完成

2.关于理论学习中心组学习制度执行不到位的问题

整改情况：严格执行每月至少1次的理论学习中心组学习制度，固定学习时间，并提前制定年度学习计划。2026年以来，已按计划组织理论学习中心组学习8次，党组成员每人撰写心得体会至少两篇，严格落实集中学习后签到制度，并规范执行“一学一报”要求，实现电子与纸质档案并行管理。

整改结果：已整改完成

3.关于学习形式单一固化的问题

整改情况：丰富学习形式，采取“请进来、走出去”相结合的方式，2026年已组织视频教学2次、现场教学1次、专题研讨2次，有效提升了学习的针对性和实效性。

整改结果：已整改完成

（二）关于推动医疗保障事业高质量发展用心用力不够，距离守好人民群众的‘保命钱’‘救命钱’要求有差距问题的整改

4.关于日常监管检查力度不大的问题

整改情况：一是制定《2026年度医保基金监管工作计划》，加大日常现场稽核频次，力争本年度稽核金额较去年提升20%。二是组织全部定点医药机构完成2024-2025年度基金使用自查，共发现重复收费、超标准收费、过度诊疗、串换诊疗项目等7类449个违规问题，退回违规基金203.69万元。三是今年1-7月，全区共检查定点医药机构91家，处理违法违规机构20家，追回及拒付医保基金248.76万元，行政处罚5家、罚款102.83万元，并通过记分、约谈、移送等方式处理违规人员14人。

整改结果：长期任务已取得阶段性成效

5.关于护理服务（长护险）监管宽松软的问题

整改情况：优化长护险考核方案，将服务质量、护理员在岗情况纳入季度现场抽查重点。采取“四不两直”方式，联合第三方机构，加强入户核查和视频抽查频次。2026年以来，已开展2次专项检查，对发现的脱岗行为严格按照协议进行了处理。

整改结果：长期任务已取得阶段性成效

6.关于对非公立医疗机构监督管理不到位的问题

整改情况：已于2025年2月对平安医院违规问题完成处罚和整改，共退回违规基金30438.62元，并处罚款39570.20元。同时，举一反三，通过医保智能监管子系统加强对所有定点非公立医疗机构结算数据的审核，严防此类问题再次发生。

整改结果：已整改完成

7.关于工作主动性不够，沟通协调不到位的问题

整改情况：强化与卫健、民政等部门的数据共享机制，每月定期比对死亡人员数据，及时终止参保状态，封锁死亡人员账户。2026年以来，未再发生因终止不及时产生不合理费用的情况。

整改结果：已整改完成

（三）关于意识形态工作责任制落实不深入问题的整改

8.关于班子成员一岗双责意识不够强的问题

整改情况：明确将意识形态工作纳入班子成员年度述职述廉和民主生活会对照检查材料的必述必查内容。会前由党组书记严格审核把关，对未按要求纳入的，责令修改完善。

整改结果：已整改完成

9.关于对医保领域问题向意识形态领域转化警惕性不够的问题

整改情况：建立医保领域意识形态风险排查台账，每季度开展一次分析研判。完善政策发布和舆情应对预案，在居民医保征缴等敏感时期，提前做好政策解读和正面宣传，主动引导舆论。

整改结果：已整改完成

10. 关于对意识形态工作重视程度不够的问题

整改情况：将意识形态工作列为医保政策培训的必讲内容，2026年已开展的2场次培训中，均安排了意识形态相关内容，实现了业务工作与意识形态工作同部署、同落实。

整改结果：已整改完成

11. 关于网络意识形态工作存在薄弱环节的问题

整改情况：严格执行信息发布“三审三校”制度，明确专人负责审核校对，杜绝数据错误。对全区16家（截至2026年5月底，动态调整至13家）医保工作站、258家医保工作点的宣传内容进行统一规范，并定期检查更新。

整改结果：已整改完成

（四）关于保密工作落实不到位问题的整改

12.关于涉密人员管理不规范的问题

整改情况：修改制定了区医保局《保密工作制度汇编》，已全面梳理更新涉密人员和定密责任人名单，建立了涉密人员动态管理台账，人员变动时及时调整更新。组织了2次全员保密教育培训。

整改结果：整改结果：已整改完成

13.关于计算机及网络保密管理不够规范的问题

整改情况：安装保密卫士13台次，对全局非涉密计算机进行了全面清理，彻底删除存储的涉密信息。制定了计算机保密管理规定，每季度开展一次自查。

整改结果：已整改完成

14.关于涉密文件管理有漏洞的问题

整改情况：规范了涉密文件的收发、传阅、保存、复制、销毁全流程管理，配备了符合要求的保密柜。严格执行涉密文件复制审批制度，坚决杜绝违规复制行为。

整改结果：已整改完成

二、落实整治群众身边不正之风和腐败问题存在薄弱环节

   （五）关于服务意识树得不牢问题的整改

15.关于政策宣传不精准的问题

整改情况：制作了生育保险待遇“明白纸”并在服务窗口投放，同时制作了政策解读动画视频，以适当形式在网络上进行传播，有效提升了群众对生育报销政策的知晓度。

整改结果：已整改完成

16.关于高效办成一件事要求落实不到位的问题

整改情况：全面落实经办服务“综合柜员制”，通过业务培训培养了8名“医保通办专员”，实现了“窗口前台一窗受理、后台分办联办”的服务机制。目前，经办大厅可办理27项业务。

整改结果：已整改完成

17.关于基金审核拨付不及时的问题。

整改情况：组织开展了2场内控专题培训，制定了业务财务对账表，建立了限时办结机制。截至2025年4月，所有超时报销费用已全部拨付到位，2026年以来未再发生新的超时拨付问题。

整改结果：已整改完成

18.关于回应群众诉求不及时的问题

整改情况：已安排专人负责接听医保服务热线，对因占线未接通的电话，当日进行回访。2026年以来，医保经办呼叫服务系统回访率已显著提升，达到市平均水平以上。12345热线工单答复率和满意度均达到100%。

整改结果：已整改完成

（六）关于推动全面从严治党走深走实落实不力问题的整改

19.关于党建责任落实不力的问题

整改情况：3月份召开了党风廉政建设专题会议，层层签订责任书。规范党建材料撰写，坚决杜绝内容雷同。严格落实每年至少召开2次党建工作专题研究会的要求，2026年已召开1次。

整改结果：已整改完成

20.关于警示教育开展不规范的问题

整改情况：制定了年度警示教育计划，规范了方案、记录、总结等全流程材料。2026年以来，已按要求开展警示教育6次，开展树立和践行正确政绩观警示教育1次，确保时间逻辑合规、材料完整。

整改结果：已整改完成

21.关于三重一大制度落实不到位的问题

整改情况：已修订完善“三重一大”决策制度，合理调整了大额资金上会标准（由1万元调整至3000元）。2026年以来的所有重大事项、预决算等均经党组会议集体研究。规范了报告单、备案表填写，严格执行主要负责人签字和时效要求。

整改结果：已整改完成

（七）关于财务制度执行不严格问题的整改

22.关于会计资料附列不全的问题

整改情况：已对反馈的差旅费、个税缴纳、固定资产折旧、办公费等凭证，按要求补充了通知、完税证明、明细等附件。加强了财务审核，杜绝此类问题再次发生。

整改结果：已整改完成

23.关于政府采购制度落实不到位的问题

整改情况：已对反馈的采购项目，补充完善了日期、验收清单等材料。组织财务和相关人员重新学习了政府采购制度，进一步规范了三方询价、合同签订和验收流程。

整改结果：已整改完成

24.关于固定资产、记账、工会账务管理不规范的问题

整改情况：已规范入账通知书打印流程，避免涂改；补充了运动会服装签收表；已按规定设立并登记工会银行日记账。对固定资产进行了全面盘点，确保账实相符。

整改结果：已整改完成

25.关于差旅费报销不规范的问题

整改情况：已对科目使用错误问题进行了账务调整，并对财务人员进行了批评教育，加强了科目使用的审核管理。

整改结果：已整改完成

三、党组织领导班子和干部队伍建设有不足

（八）关于作风建设主体责任落实有差距问题的整改

26.关于对基层工作指导督促不扎实的问题

整改情况：加大了对街道便民服务中心的督导力度，确保新平台应用和读卡器全部正常使用。指导各医保工作站通过展板等形式开展政策宣传。2026年以来，已开展基层业务培训2次，实现培训常态化。

整改结果：已整改完成

27.关于工作不实不细的问题

整改情况：已对照要求，限期补齐了过往缺失的基金稽核通知书、询问笔录等材料。制定了《医保基金稽核工作操作规范》，明确了材料清单要求，并对稽核人员进行了专项培训，杜绝检查形式化。

整改结果：已整改完成

28.关于工作纪律执行不严的问题

整改情况：严格执行大厅工作纪律，手机存放柜实行“一人一柜”，确保在岗人员与手机数量一一对应。纪检人员不定期进行监督检查，对违反规定者进行批评教育。

整改结果：已整改完成

（九）关于选人用人工作落实不到位问题的整改

29.关于干事创业氛围不够浓厚的问题

整改情况：完善了内部管理制度，开展青年干部宣讲活动，强化考评结果运用，树立奖勤罚懒的鲜明导向。加强思想引导，开展全覆盖谈心谈话，提振干部精气神。

整改结果：已整改完成

30.关于干部队伍专业化建设存在短板的问题

整改情况：加强业务培训和岗位练兵，2026年已组织参加全省医保大讲堂3次，全市医保经办课堂6次，内部组织基金监管、药品目录等专业培训2场。积极向上级争取编制，2025年9月新入职一名退伍军人。同时，探索建立与第三方专业机构合作机制，辅助开展精准监管。

整改结果：已整改完成

（十）关于党建工作存在短板问题的整改

31.关于民主生活会开展不规范的问题

整改情况：严格执行民主生活会程序，2026年3月召开的巡察整改专题民主生活会前，已严格按规定开展了谈心谈话，并做好记录归档。

整改结果：已整改完成

32.关于三会一课制度落实有差距的问题

整改情况：严格落实“三会一课”制度，按期召开支部党员大会、支委会等。规范会议记录，要求记录详实、内容完整，杜绝后补、涂改。2026年以来，已按规定召开支部委员会、支部党员大会等18次。

整改结果：已整改完成

33.关于主题党日活动开展不到位的问题

整改情况：制定了2026年度主题党日活动计划，每月按期组织开展形式多样的主题党日活动，并做好记录。

整改结果：已整改完成

34.关于民主评议党员工作落实不严不实的问题

整改情况：严格民主评议党员流程，会前认真核对参会人数与测评表数量，安排专人负责组织发放与回收，确保人数、票数一致、过程规范。

整改结果：已整改完成

四、上次巡察、审计发现问题整改落实情况

（十一）关于上次巡察、审计发现问题整改落实情况问题的整改

35.关于为民服务意识不强、党内政治生活不严肃、‘三重一大’决策制度落实不到位”三个问题出现反弹的问题

整改情况：建立了整改长效机制，每半年开展一次“回头看”，重点加强对这三方面问题的常态化监督检查，巩固整改成效，坚决防止问题反弹。

整改结果：已整改完成

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0531-75716783、0531-76898088;邮政信箱：济南市钢城区府前大街27号区政府大楼210室;电子信箱：jngcybj@jn.shandong.cn。

                                                        中共济南市钢城区医疗保障局党组                      

                                                                2026年9月21日